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在蘇州開票軟件抄報流程和常見問題

2019-10-02 16:39:20      點擊:

在蘇州開票軟件抄報流程是怎樣的?抄報的流程分為兩種方式,一種是在網上抄報,另一種是在稅局大廳進行抄報。當然,在使用開票軟件抄報的時候會出現一些問題,接下來蘇州注冊公司小編為大家詳細介紹開票軟件抄報流程和常見問題。
一般納稅人:計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統,系統自動進行上報匯總,進行納稅申報后需再次登錄系統完成自動清卡工作。
小規模納稅人:計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統,系統會自動聯網并提示清卡成功。小規模在1月、4月、7月、10月進行季報,抄報方法和一般納稅人相同。
1、網上抄報流程
升級版稅控發票開票軟件V2.0.04_20150705及以上版本已實現征期內自動上報匯總和反寫功能(服務器地址和端口號設置正確且網絡正常連接)。您只需每月初登陸開票軟件,點擊【報稅處理】-【狀態查詢】,查看開票截止日期是否順延為下個月,若順延為下個月表示已完成抄網上抄報。若沒有順延為下個月,可在【報稅處理】-【網上抄報】界面中按票種點擊【上報匯總】,提示“抄報成功!”后過1分鐘左右再依次點擊【反寫】,提示“反寫監控信息成功!”即可。
如果您安裝的開票軟件不是V2.0.04_20150705及以上版本,可以在【報稅處理】-【網上抄報】界面中按票種點擊【上報匯總】,提示“抄報成功!”后過1分鐘左右再依次點擊【反寫】,提示“反寫監控信息成功!”即可。
2、稅局大廳抄報流程

升級版的稅控盤可攜帶稅控盤到稅局大廳抄報。若使用報稅盤抄報,點擊【報稅處理】-【抄報稅處理】,按票種依次點擊【抄稅】,抄稅成功后攜帶報稅盤去稅局抄報稅,回來后同時連接稅控盤和報稅盤,點擊【報稅處理】-【抄報稅處理】-【反寫監控】,提示”反寫成功“即可。

查看當前安裝的開票軟件版本:點擊【幫助】-【關于】。
開票軟件抄報稅常見問題
1.每個月都必須進行抄報稅嗎?
答:是的,按稅務局要求企業每月都必須進行抄報稅,抄報稅不成功則不能開具發票。
2.上個月沒有開具發票、購退票等任何業務,是否還需要抄報稅?
答:沒有業務也需要抄報稅。
3.有哪幾種抄報稅方式?
答:分為“上報匯總”和“辦稅廳抄報”兩種方式。
(1)“上報匯總”是由系統自動完成的,當月初首次登錄開票軟件時,系統將滿足條件的上月開票信息匯總后,通過網絡上傳至稅務局。
(2)“辦稅廳抄報”是當上報匯總不成功時,或稅務局要求執行抄報稅時,使用此功能將開票信息上報稅務局。
4.何時需要做辦稅廳抄稅?
答:分以下幾種情況:
(1)企業沒有網絡或者聯網不正常,不能通過“上報匯總”功能自動抄報稅和清卡,需要執行辦稅廳抄報進行抄稅。
(2)企業需要注銷時,或者稅務局要求抄報稅時,需要執行辦稅廳抄報進行抄稅。
(3)開票軟件已進入鎖死期,系統無法自動完成抄稅、報稅和清卡操作,需要執行辦稅廳抄報進行抄稅。
5. 使用“上報匯總”功能進行抄報稅不成功的原因有哪些?
答:發現上報匯總不成功,可以從以下幾個方面進行查看:
(1)網絡是否正常,與稅務局的網絡是否暢通。
(2)已開具的發票是否全部為“已報送”狀態。
6.辦稅廳抄稅操作流程是什么?
答:按照下面步驟操作:
(1)進入開票軟件后,點擊“報稅處理/報稅管理/辦稅廳抄稅”菜單項,將當月開具發票明細數據抄到報稅盤(或金稅盤)。
(2)持已抄稅的報稅盤(或金稅盤)去辦稅服務大廳進行數據報送。
7.一般納稅人的抄報稅流程是什么?
答:首先,進行上報匯總;然后,進行網上申報、扣款;最后,進行遠程清卡(清卡是否成功,需到狀態查詢里看鎖死日期和報稅資料)。
8.小規模納稅人的抄報稅流程是什么?
答:首先,進行上報匯總;然后,進行遠程清卡。報稅屬于必須操作步驟,每個月不管納稅人有沒有開具發票都要進行報稅,申報仍按以前季度申報方式。
9.發票已經實時上傳,是否還需要報稅?
答:需要,由系統通過“上報匯總”功能自動報稅。
10.納稅人是混營戶,開具多個票種的發票,在辦稅服務大廳進行報稅時,是否需要到多個系統中報稅?
答:如果納稅人是混營戶,既開具增值稅專用發票、增值稅普通發票,也開具機動車發票和貨運專票,在辦稅服務大廳進行報稅時,需要在兩個稅控系統中分別報稅,即在防偽稅控稅務端系統中報增值稅專用發票、增值稅普通發票,在貨運專票稅控系統中報機動車發票和貨運專票。
11.上月開具了發票,本月打開計算機發現金稅盤與硬盤同時損壞,如何報稅?
答:納稅人需要攜帶上月開具的全部發票到辦稅大廳,使用存根聯補錄的方式報稅。
12.金稅盤鎖死,抄稅不成功,但是還有新購發票沒有讀入,如何處理?
答:去辦稅服務大廳將發票電子數據退回到稅務局端系統,然后將金稅盤進行解鎖,解鎖成功后再重新購買發票。
13.可能造成無法清卡的原因?
答:以下原因造成無法清卡:
(1)由于沒有設置安全接入服務器地址造成,請設置地址并測試成功。
(2)由于網絡異常造成,請檢查網絡連接是否正常。
(3)由于本月沒有申報或申報數據錯誤,請將數據修改正確,重新申報后再清卡。
(4)由于網絡有延遲,申報數據沒能馬上進征管系統,需要等待或排隊清卡,此種情況可以多次抄報清卡,或業務不忙的時候(晚上)再試驗。
(5)由于稅務局征管系統把小規模企業做成了按月度申報用,但是企業未申報造成,此時需要到稅務局將該企業修改為季報,或者是按照月度申報。
14.如何將開票數據導出成excel格式?
答:可以將開票軟件中的發票明細按月導出成excel格式文件,供企業使用。點擊“報稅處理/報稅管理/發票數據導出”菜單項,選擇“發票數據導出”,設置篩選條件點擊“確定”按鈕,選擇保存路徑及文件名后點擊“保存”。(注意:導出的發票數據中不含作廢發票信息)
15.如何查看增值稅專用發票和增值稅普通發票的開票限額、離線限額?
答:登錄開票軟件,點擊“報稅處理/狀態查詢”菜單項,彈出“金稅設備狀態查詢”窗口,選擇“增值稅專用發票與增值稅普通發票”,在顯示的金稅盤資料中,可以查看對應發票的開票限額、離線限額。

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